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市人大常委会2017年度部门决算公开情况说明
来源:       日期: 2018-09-25      作者:       点击数:

市人大常委会2017年度部门决算公开情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机构,向市人民代表大会负责并报告工作。依照宪法和地方组织法的规定,市人大常委会主要行使下列职权:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、市人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规和我省地方性法规相抵触的前提下,对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。

5、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

6、根据市人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;审查和批准本级财政决算。

7、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8、撤销镇人民代表大会的不适当的决议。

9、撤销市人民政府的不适当的决定和命令。

10、闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

11、根据市长的提名,决定市人民政府组成部门负责人的任免。

12、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14、闭会期间,补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15、决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置

市人大属行政机构,共有预算单位1个。编制数42,其中:行政编制22、全额补助事业编制13老干部服务管理中心全额补助事业编制4、工勤编3个;实有人数88人,比上年增加8主要原因是人员调入。其中:在职人数48人,包括行政人员22人,行政在岗不在编15人,全额补助事业人员2人、老干部服务管理中心全额补助事业人员6、工勤人员3人;行政离休人员1,行政退休人员39

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1383.57 

一、一般公共服务支出

14

1365.27 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

 

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

20.09 

   年末结转和结余

24

 38.39

 

12

 

 

25

 

合计

13

1403.66 

合计

26

 1403.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1383.57

1383.57

0 

0 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

1010.8 

1010.8 

0 

0 

0 

0 

0 

20101 

 人大事务

1010.8

1010.8

0 

0 

0 

0 

0 

2010101

行政运行

839.8

839.8

0 

0 

0 

0 

0 

2010104

人大会议 

35 

35 

0 

0 

0 

0 

0 

2010108

代表工作

125

125

0 

0 

0 

0 

0 

2010199

其他人大事务支出

11

11

0 

0 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

372.77

372.77

0 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休

372.77

372.77

0 

0 

0 

0 

0 

2080501

归口管理的行政单位离退休

372.77

372.77

0 

0 

0 

0 

0 

表三:支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1365.27 

1365.27 

0 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

992.5 

992.5 

 

 

 

 

20101 

 人大事务

992.5

992.5

 

 

 

 

2010101

行政运行

812.89

812.89

 

 

 

 

2010104

人大会议 

32.83

32.83

 

 

 

 

2010108

代表工作

122.27

122.27

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

24.51

24.51

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

372.77

372.77

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

372.77

372.77

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

372.77

372.77

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1383.57 

一、一般公共服务支出

15

 

992.5

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业

21

 

372.77

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

1365.27

 

年初财政拨款结转和结余

10

20.09 

年末结转和结余

24

 

38.39 

 

  一般公共预算财政拨款

11

20.09 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1403.66 

合计

28

 

1403.66 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 公开05表

部门:

 

 

 

 单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1365.27 

1365.27 

 

201

一般公共服务支出

992.5 

992.5 

 

20101 

 人大事务

992.5

992.5

 

2010101

行政运行

812.89

812.89

 

2010104

人大会议 

32.83

32.83

 

2010108

代表工作

122.27

122.27

 

2010199

其他人大事务支出

24.51

24.51

 

208

社会保障和就业支出

372.77

372.77

 

20805

行政事业单位离退休

372.77

372.77

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

372.77

372.77

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1365.27 

443.11

922.16 

301

工资福利支出

443.11

443.11

 

30101

  基本工资

226.13

226.13

 

30102

  津贴补贴

175.74

175.74

 

30103

  奖金

34.08

34.08

 

30104

  其他社会保障缴费

7.16

7.16

 

30199

  其他工资福利支出

0

0 

0

302

商品和服务支出

331.26

 

331.26

30201

  办公费

5.22

 

5.22

30202

  印刷费

1.61

 

1.61

30205

  水费

1

 

1

30206

  电费

2.52

 

2.52

30207

  邮电费

2.92

 

2.92

30211

  差旅费

48.56

 

48.56

30213

  维修(护)费

11.42

 

11.42

30215

  会议费

31.93

 

31.93

30217

  公务接待费

8.87

 

8.87

30226

  劳务费

31.32

 

31.32

30227

  委托业务费

118.51

 

118.51

30228

  工会经费

6.47

 

6.47

30229

  福利费

4.68

 

4.68

30231

  公务用车运行维护费

2

 

2

30239

  其他交通费用

54.23

 

54.23

303

对个人和家庭的补助

568.88

 

568.88

30301

  离休费

14.14

 

14.14

30302

  退休费

305.46

 

305.46

30304

  抚恤金

16.96

 

16.96

30305

  生活补助

10.39

 

10.39

30309

  奖励金

160.1

 

160.1

30314

  采暖补贴

61.83

 

61.83

310

其他资本性支出

22.02

 

22.02

31002

  办公设备购置

22.02

 

22.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

                                                          公开07表

 部门:                                                              单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

因公出国(境费)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

43.66

0

2

0

2

41.66

10.87

0

2

0

2

8.87

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

      

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 市人大2017年度收入总计1383.57万元,支出总计1365.27万元。与2016年决算数相比,收入增加220.42万元,增长19%,支出增加232.07万元,增长20%。主要原因是1、增加南市区办公楼经费;2、根据工作需要,应财政和人社部门通知,医疗保险公补部分经费2017年由各单位负责上缴,此项经费未列入年初预算,故经费增加;3、增设人大代表工作站,经费相应增加;4、机关办公室、会议改造,经费增加;5、人员增加后,相应人员经费、公用经费及办公设备购置经费等增加

市人大2017年度收入合计1383.57万元,其中:财政拨款收入1383.57万元,占100%。上年结转20.09万元。

市人大2017年度支出合计1365.27万元,其中:基本支出1365.27万元,占100%。支付上年未完成费用20.09万元。

市人大2017年度年末结转和结余38.39万元,较上年减少1.09万元,主要原因是支出较上年增加,故结转和结余减少

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

市人大2017年度财政拨款收入1383.57万元,较上年决算数增加220.42万元,增长19%。主要原因是1、增加南市区办公楼经费;2、增设人大代表工作站,经费相应增加;3、机关办公室、会议改造,经费增加;4、人员增加后,相应人员经费、公用经费及办公设备购置经费等增加。较年初预算数增加110.97万元,增长9%。主要原因是1、人员增加,相应人员经费、公用经费、年终奖、取暖费等经费增加;2、根据工作需要,应财政和人社部门通知,医疗保险公补部分经费2017年由各单位负责上缴,此项经费未列入年初预算,故经费增加;3、根据工作需求,购置电子表决器追加相关经费

市人大2017年度财政拨款支出1365.27万元,较上年决算数增加232.07万元,增长20%。主要原因是主要原因是1、增加南市区办公楼经费;2、增设人大代表工作站,经费相应增加;3、机关办公室、会议改造,经费增加;4、人员增加后,相应人员经费、公用经费及办公设备购置经费等增加。较年初预算数增加92.67万元,增长7%。主要原因是1、人员增加,相应人员经费、公用经费、年终奖、取暖费等经费增加;2、根据工作需要,应财政和人社部门通知,医疗保险公补部分经费2017年由各单位负责上缴,此项经费未列入年初预算,故经费增加

市人大2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出992.5万元,占72%,较年初预算数增加261.5万元,主要原因是1、人员增加,相应人员经费、公用经费、年终奖、取暖费等经费增加;2、根据工作需要,应财政和人社部门通知,医疗保险公补部分经费2017年由各单位负责上缴,此项经费未列入年初预算,故经费增加3、根据工作需求,购置电子表决器追加相关经费;公务接待费8.87万元,占1%,较年初预算数减少2.13万元,主要原因是接待人数批次减少以及严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于厉行节约反对食品浪费的意见、《党政机关国内公务接待管理规定》等制度执行社会保障与就业支出372.77万元,占27%,较年初预算数增加39.17万元,主要原因是1、退休人员的增加,相应经费增加;2、根据工作需要,应财政和人社部门通知,医疗保险公补部分经费2017年由各单位负责上缴,此项经费未列入年初预算,故经费增加

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市人大2017年度一般公共财政拨款基本支出1365.27万元。其中:人员经费443.11万元, 较上年增加107.57万元,主要原因是1、人员增加,相应人员经费、公用经费、年终奖、取暖费等经费增加;2、根据工作需要,应财政和人社部门通知,医疗保险公补部分经费2017年由各单位负责上缴,此项经费未列入年初预算,故经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费922.16万元,较上年增加124.53万元,主要原因是1、根据工作需要,应财政和人社部门通知,医疗保险公补部分经费2017年由各单位负责上缴,此项经费未列入年初预算,故经费增加2、根据工作需求,购置电子表决器追加相关经费,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅、维修(护)费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公车运行维护、其它交通费、办公设备购置费、对个人和家庭补助等

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度市人大“三公”经费支出共计8.87万元,较年初预算数减少2.13万元,较上年支出数增加6.93万元,主要原因是根据财政预算制度,本年度起增加按比例计提相应公务接待费用,用于招商引资上的接待支出

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数相同,较上年支出数相同,均未产生费用

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数相同,与上年支出数相同,均未产生费用

公务车运行维护费2万元,主要用于应急通信公务用车工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数相同,较上年支出数减少20.26万元,主要原因是公车改制后原有车辆上交,仅留有一辆应急公务用车,同时严格按照《甘肃省机关事业单位公务用车配备管理办法》等规定制度执行,故相应费用减少

公务接待费8.87万元,其中:区域合作发展7.22万元,主要用于接待国内其他省市人大到我单位学习调研相关工作,交流工作经验等发生的接待支出;公务接待费1.65万元,主要用于招商引资方面发生的接待支出较年初预算数减少2.13万元,主要原因是接待批次及人数上的减少同时严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于厉行节约反对食品浪费的意见、《党政机关国内公务接待管理规定》等制度执行较上年支出数增加1.94万元,主要原因是增加了招商引资方面的费用

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度市人大因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待33批次,257人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度市人大人均接待费224元,车均购置费0万元,车均维护费2万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出353.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅、维修(护)费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公车运行维护、其它交通费、办公设备购置费、对个人和家庭补助等。机关运行经费较2016年增加11.39万元,增长3%,主要原因是增加代表工作站,购置表决器,人员增加后相应的公用经费增加,公车改制后,增加车补等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.95万元,其中:政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元。主要用于采购办公家具、办公电脑、打印机等办公设备较本年政府采购预算减少5.05万元,较去年政府采购减少53.22万元,主要原因是比去年购置办公家具、办公设置减少。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额0%。共组织0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。共组织0个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。其中0部门整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价

项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分(或优、良中、差)。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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