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嘉峪关市人大2017年部门预算信息公开情况说明

发布日期:[17-03-27 17:35:01] 点击:[] 作者:[李燚] 来源:[本站原创]

  一、市人大概况
  (一)主要职能职责
嘉峪关市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机构,向市人民代表大会负责并报告工作。依照宪法和地方组织法的规定,市人大常委会主要行使下列职权:
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
3、召集本级人民代表大会会议。
4、市人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规和我省地方性法规相抵触的前提下,对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。
5、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。
6、根据市人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;审查和批准本级财政决算。
7、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
8、撤销镇人民代表大会的不适当的决议。
9、撤销市人民政府的不适当的决定和命令。
10、闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
11、根据市长的提名,决定市人民政府组成部门负责人的任免。
12、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
13、闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
14、闭会期间,补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
15、决定授予地方的荣誉称号。
  (二)部门机构设置和基本情况
市人大共有预算单位1个,为财政全额拨款行政机构,属一级预算单位。编制人数42人,其中:行政编制22个、行政机关后勤编制3个,财政全额拨款全额事业编制13个,老干部管理中心财政全额拨款事业编制4个;实有人数85人(含离退休人数38人)。其中:在职人数42人,包括行政人员22人,行政在岗不在编人员12人,行政机关后勤人员4人,全额补助事业人员6人,进村进社人员5人;离退休人数38人(行政离休人员1人,行政退休人员37人)。
  二、市人大2017年部门预算情况说明
(一)部门预算收支总体情况
  市人大2017年部门预算总收入为1272.6万元,比上年增加247.2万元。同比增加24%。主要原因:一是在职及离退休人员工资的调整;二是将车补、政府采购预算列入预算内;三是2017年将改造6号会议室,故预算增加;四是2017年将增设50个代表工作站(每个工作站每年1万元工作经费),相应经费增加。
市人大2017年总支出合计为1272.6万元,比上年增加247.2万元,同比增加24%;其中:一般公共服务支出939万元,占支出总额的74%;社会保险和就业支出333.6万元,占支出总额的26%。上年结转20.09万元。
(二)财政拨款预算情况
      市人大2017年一般公共预算财政拨款收入为1272.6万元。其中:一般公共服务财政拨款收入939万元,占预算总额的74%;社会保障和就业财政拨款收入333.6万元,占预算总额的26%。
1.按支出功能分类:
(1)行政运行预算支出728.03万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性预算支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加187.8万元,主要原因一是工资福利中人员工资的增涨;二是取暖费等相应增加;三是车改后车补的增加;四是2017年因增设科室、人员,需配备办公设备等,故增加其他资本性预算支出。
(2)人大会议预算支出35万元,主要用于省人代会和市人代会。此项支出比2016年财政拨款预算数减少16万元,主要原因是会议费预算支出减少。
(3)代表工作预算支出133万元,主要用于人大代表活动经费和“人大代表之家”经费。此项支出比2016年财政拨款预算数增加50万元,主要原因是2017年将增设50个人大代表工作站(每个工作站每年1万元工作经费),相应经费增加。
(4)其他人大事务预算支出40万元,主要用于公务接待。此项支出与2016年财政拨款预算数相同。
(5)归口管理的行政单位离退休预算支出333.6万元,主要用于离退休人员工资、生活补助及采暖补贴。此项支出比2016年财政拨款预算数增加25.4万元,主要原因是人员工资增涨,同时相应的取暖补贴等也增加。
2.按支出经济分类:
(1)工资福利支出378.52万元,主要用于在职人员工资。此项支出比2016财政拨款预算数减少43万元,主要原因是科目的调整,如:将2017年临时工工资放入商品和服务支出中的劳务费科目;年终奖等奖励金放入对个人和家庭补助科目中。
(2)商品服务支出158.1万元,主要用于日常公用经费、其他商品和服务支出的《嘉峪关人大》杂志编印、专委会考察、会议费以及代表工作经费。此项支出比2016年财政拨款预算数增加59.1万元,主要原因:一是临时工工资列入劳务费中;二是其他交通费用中增加的车补经费;三是科室、人员增加,相应的公用经费等增加。
(3)行政经费下的对个人和家庭的补助支出151.4万元,比2016年财政拨款预算数增加128.7万元,主要原因:一是年终奖等奖励金调整到对个人和家庭补助中;二是科室及人员增加,采暖补贴经费也相应增加。
(4)其他基本性支出43万元,其中:6号会议室改造经费预算30万元;办公设备购置经费预算13万元。
(5)离退休经费下的对个人和家庭补助支出333.6万元,主要用于离退休人员工资、生活补助及采暖补贴。此项支出比2016年财政拨款预算数增加25.4万元,主要原因人员工资增涨,取暖费等也相应增加。
(三)“三公”经费预算情况
  市人大2017年“三公”经费预算数42万元,其中:市人大2017年公务接待预算经费40万元,与上年相同。
市人大2017年无因公出国(境)收入支出预算费用。
市人大2017年公务用车购置及运行费中:1、无公务用车购置经费;2、公务用车运行维护费支出2万元,主要用于公务用车运行维护,此项预算支出比2016年财政拨款预算数减少25.6万元,主要是公车改革后,车辆运行费维护的减少。
(四)政府采购预算财政拨款收入支出情况
      因市人大2017年科室变动、人员增加较大,2017年政府采购预算经费40万元,其中:货物采购类的办公消耗品及办公用品预算经费14.53万元;办公家具预算经费3万元;办公设备(电脑等)预算经费11万元。因公车改制未全部完成,尚有3车辆公车保险到期,按资产科要求,车辆保险需交清至2017年,故2017年服务采购类的车辆保险预算经费2.5万元;印刷费预算9万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况
市人大2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
(六)项目预算财政拨款收入支出情况
市人大无项目支出预算。

三、名词解释
一、部门预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两 部分。
三、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方 特派员办事处的项目支出。(三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服 务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定 支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审 计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项):是指单位用于“金审工程”等信 息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。
五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。 (二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休 干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
六、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
http://www.jygrd.cn/news/ZXGG/2017/3/17327173516053.html

联系人: 李燚 电话:6328615

市人大常委会办公室
2017年3月21日

 

 

 

 

 

 

 

 

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